Какими проводками исправить ошибки предыдущего периода — не закрыты счета 90 и 91?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: В ОСВ висят не закрытые суммы в Д90.02.1 и Д91.02 счетов на конец 2017г. И соответственно на конец 2018г. Какими проводками мне сейчас исправить эту ошибку?

  Если ошибка существенная, то корреспондируете со счетом 84.
  Если существенная, но вы СМП или если ошибка не существенная, то Д 90.09 К 90.02 и Д 91.09 К 91.02, затем Д 99 К 90.09 и 91.09. Затем Д 84 К 99 (ПБУ 22/2010).
• simport, спасибо большое!
  А можете еще посмотреть. Сделала я эти проводки. Потом закрыла месяц. 90 сч. по нулям, а 91 все равно остался остаток. Скрины прилагаю. Не пойму почему так.
• Цитата: А можете еще посмотреть. Сделала я эти проводки. Потом закрыла месяц. 90 сч. по нулям, а 91 все равно остался остаток. Скрины прилагаю. Не пойму почему так.

  Проводки верные. Аналитика где -то разъехалась.
• Цитата: Проводки верные. Аналитика где -то разъехалась.

  Уже все перепробовала. У 91.09 нет аналитики же у меня (. Самое интересное что если не делать ручную проводку Д99.09 К91.09, то при закрытии месяца ничего не меняется. Т.е. все остается без изменений. Может еще какая то проводка нужна?